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老师您好,公司是软件行业,有一笔增值税即征即退款申报了不征税收入,那相对应形成的费用是否要在期间费用剔出,而且研发费用也不能加计扣除,那职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面的工资薪金支出是否也要剔出相对应形成的费用?

2020-05-25 23:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-26 00:25

对应的支出不能税前扣除,不是从期间费用剔出

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快账用户4060 追问 2020-05-26 12:02

老师,那我对应的支出的管理费用里的研发费,那我期间费用那里的研发费用也要减掉吗?还是说把形成的费用填在不征税收入调增处就行了?期间费用不剔除。

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齐红老师 解答 2020-05-26 12:48

形成费用调增就可以了,期间费用不剔除

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您好,汇算清缴前发放的就可以税前扣除的。
2023-03-30
一、1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出”为:【14770.69】元;2.您单位有“其他营业外支出”,请核实填报是否准确 你这个对应利润表是不是也是这么多,是你忽略, 下面,职工教育经费没有忽略
2021-04-14
你这个收入你看是不是纳税调减了,如果纳税调减了,对应的支出呢,对应的支出你需要纳税调增的。
2023-05-19
您好 没有职工教育经费,这一项提示可以忽略
2022-03-22
是的 是的 津贴小于工资的,差额部分不退回来的,差额做管理费用,是,做管理费用工资的那部分做收入
2020-09-11
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