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老师您好,公司是软件行业,有一笔增值税即征即退款申报了不征税收入,那相对应形成的费用是否要在期间费用剔出,而且研发费用也不能加计扣除,那职工薪酬支出及纳税调整明细表,里面的工资薪金支出是否也要剔出相对应形成的费用?

93 2020-05-25 23:31
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齐红|官方答疑老师

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对应的支出不能税前扣除,不是从期间费用剔出

2020-05-26 00:25
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追问: 老师,那我对应的支出的管理费用里的研发费,那我期间费用那里的研发费用也要减掉吗?还是说把形成的费用填在不征税收入调增处就行了?期间费用不剔除。

2020-05-26 12:02
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齐红|官方答疑老师

回答:形成费用调增就可以了,期间费用不剔除

2020-05-26 12:48
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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