你好,一致的,可以不用做。

老师好!19年暂估入库了23万,2020年拿回来的发票也是23万,需要做什么调整吗,如果实际收到的发票金额比暂估的金额要多怎么做会计分录,需要调整什么吗?
老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?
请问一下,2022.12月份暂估了6.5万元的主营业务成本 已知会回来发票4万元,差额2.5万是没办法在汇算清缴前取得,那2023年4万发票回来后需要怎么做会计分录 另外差额2.5万纳税调增会计分录需要怎么做 第四季度财报需要调整吗还是直接上传正确年度报表就行了。
执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面争取的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调整?纳税调增的分录怎么写?
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
如果不一致的,可以调整差额,借应付账款贷,库存商品,借库存商品贷利润分配借库存商品贷应付账款借利润分配贷库存商品。
实际收到的发票金额多了暂估少了的话可以倒回去调19年的账吗
可以 第二个分录就是 年报调增就行