演示账套

公司是一年前成立的，但是一直未做内账，该怎么建账呢？

2020-06-01 09:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-06-01 09:10

你好你现在做内部账务的话。你就盘点你所有科目余额来建账。比如你库存商品、货币资金、往来账、税费、固定资产等现有的余额来建账

快账用户3996 追问 2020-06-01 09:18

之前的帐不用补做了？

齐红老师解答 2020-06-01 09:19

你好看你老板要求。因为内部账。如果可以以现有数据来建账就可以不用补做之前的。

快账用户3996 追问 2020-06-01 09:31

是电梯安装分包公司。问题是安装没有库存商品，货币资金就很乱，没有记过流水，公私不分的出入。税费是在外缴纳的（外经证）固定资产也没有整理

齐红老师解答 2020-06-01 09:35

你好你有什么科目涉及的金额就对应的盘点不然的话盘点不准确的话无法建账的。你或者也可以从成立开始来建账挨着补做。看你们老板要求

快账用户3996 追问 2020-06-01 10:02

那这个比如怎么账务处理呢？

齐红老师解答 2020-06-01 10:03

你好需要看你发生了什么业务比如筹建期取得第一笔营业收入之前。你都可以计入管理费用-开办费去核算的。比如办公费借管理费用-开办费-办公费贷银行存款

快账用户3996 追问 2020-06-01 10:05

社保的我不太懂怎么处理比较好

齐红老师解答 2020-06-01 10:07

你好筹建期社保做借管理费用-开办费-社保费贷应付职工薪酬-社保缴纳：借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人部分社保贷银行存款

快账用户3996 追问 2020-06-01 11:06

嗯，付工资时呢？工资表最好把这个明细列出来？

齐红老师解答 2020-06-01 11:09

你好一般你是根据工资表来做账的参考： 1. 计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

你好你现在做内部账务的话。你就盘点你所有科目余额来建账。比如你库存商品、货币资金、往来账、税费、固定资产等现有的余额来建账

2020-06-01

按现在能确定的数据，建立期初

2023-02-08

同学，你好如果不是收入，做往来款

2022-12-13

你是要在财务软件中新建帐套吗？手工做的话，是新开的公司吗？新开的直接一笔笔记就可以了啊，再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套，把帐套号啊名称啊之类的，还有一些选项，你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套，就可以记账了。要是不是新开的公司的话，得把各个科目的余额整明白了，新建帐套后有个期初余额录入，可以在那里填数据，但是要试算平衡了才行。

2023-02-28

您好，那您进行存货盘点，按实物数据做期初

2023-05-08