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老师你好，我现在和一个供应商对账，发现往来是对不上的，相差有50多万，主要原因是对方未开票所致，现在要求对方开票，但对方说这个是厂家给的返利，他们也没有发票，应该怎么办？
2020-06-07 21:48
2020-06-07 21:50
您好，按照您的描述，目前对款项性质存在不一致的情况，建议双方先对款项性质认定作出统一口径，然后财务根据认定结果进行账务处理。
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老师，你好！我们的一家公司，对方并没有要求我们开票，但是对方用对公账号打款到我公司对公账号，我之前挂在应收帐款贷方，现在确认不需要给对方开票，请问一下，该怎么销账！谢谢
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问题对方是返利的酒水无法开具差额发票，而且对方单位正在办理注销
您好，您的这个事项，不是财务部门能够解决的。财务只能根据最后协商结果进行账务处理。若对方办理注销，那您估计很难取得发票。