演示账套

老师我们14年有一笔返点打到对方单位，一直没开票，我们做其他应收款货银存，今年查帐发现对方一直没开票，对方同意开票，51618，但是要我们把6%的税点汇给他们，我们可以汇，但是我们应该怎么做帐呢，这个税点对方也不会开发票

2022-03-23 20:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-23 20:41

你好，计入费用，但是这个钱不能税前扣除。

快账用户3029 追问 2022-03-23 20:43

我们免所得税，我们想让他直接扣除税点按不含税金额开我们，我们税点做菅业外支出，可对方非要我们汇税点，然后开票，所以没票这个税点，就不知道了怎么做帐了

齐红老师解答 2022-03-23 20:48

你还是做营业外支出，只是汇算清缴要调增

快账用户3029 追问 2022-03-23 22:04

没有发票也可以做帐做菅业外支出，非得让我们出税点，

齐红老师解答 2022-03-23 22:06

是的，还是做营业外支出，只是汇算清缴要调增

快账用户3029 追问 2022-03-23 22:06

恩，用做个说明吗，还是直接做帐就可

齐红老师解答 2022-03-23 22:12

直接做帐就可以的

你好，计入费用，但是这个钱不能税前扣除。

2022-03-23

学员你好，只能年限超过三年做坏账处理

2022-03-03

您好同学给他要求，让他开发票。

2022-03-17

金额太大直接现金一次平掉不太好应该借以前年度损益调整贷xxx借未分配利润贷以前年度损益调整这样

2020-10-12

这个不是卡吗，那就是私户卡吧，这个写一个委托书就可以，xx公司，委托xx 账户xx 身份证xx 收xx款

2020-09-01

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