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老师我们14年有一笔返点打到对方单位，一直没开票，我们做其他应收款货银存，今年查帐发现对方一直没开票，对方同意开票，51618，但是要我们把6%的税点汇给他们，我们可以汇，但是我们应该怎么做帐呢，这个税点对方也不会开发票
2022-03-23 20:34
2022-03-23 20:41
你好，计入费用，但是这个钱不能税前扣除。
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我们免所得税，我们想让他直接扣除税点按不含税金额开我们，我们税点做菅业外支出，可对方非要我们汇税点，然后开票，所以没票这个税点，就不知道了怎么做帐了
你还是做营业外支出，只是汇算清缴要调增
没有发票也可以做帐做菅业外支出，非得让我们出税点，
是的，还是做营业外支出，只是汇算清缴要调增
恩，用做个说明吗，还是直接做帐就可
直接做帐就可以的