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老师你好,山东金帝卷烟有限公司为增值税一般纳税人,主要生产销售金帝牌卷烟,金帝牌卷烟平均售价为100元/条(不含增值税)。本年4月发生的经济业务如下:(1)移送烟叶一批,委托某加工厂加工烟丝1.5吨,烟叶成本为300 000元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给金帝卷烟公司。共收取辅料及加工费50 000元,开具增值税专用发票给金帝卷烟公司(受托方没有同类产品售价),金帝卷烟公司收到了加工厂的消费税代收代缴税款凭证。金帝卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产金帝牌卷烟。(2)外购已税烟丝取得防伪税控增值税专用发票,注明金额500 000元、增值额65 000元,生产车间本月领用其中的80%用于连续生产金帝牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售金帝牌卷烟100标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额2 500 000元,并收取包装物租金共计226 000元。(4)本月没收金帝牌卷烟逾期包装物押金56 500元。(5)4月12日缴纳上月应缴未缴消费税1 100 000元。卷烟定额税率为每支0.003元,卷烟每标准条对外调拨价格在70元以上(
山东金帝卷烟有限公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261X,主要生产销售金帝牌卷烟,金帝牌卷烟平均售价为100元/条(不含增值税),2019年1月发生的经济业务如下:(1)移送烟叶一批委托某县城加工厂加工烟丝1.5吨,烟叶成本为300000元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给金帝卷烟公司,共收取辅料及加工费50000元,开具增值税专用发票给金帝卷烟公司(受托方没有同类产品售价),金帝卷烟公司收到了加工厂的消费税代收代缴税款凭证。金帝卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产金帝牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增値税专用发票,注明金额500000元、增值税额80000元,生产车间本月领用其中的80%用于连续生产金帝牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售金帝牌卷烟100标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额2500000元,并收取包装物租金共计232000元。(4)本月没收金帝牌卷烟逾期包装物押金58000元。(5)2018年12月应缴未缴消费税为1100000元,2019
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税一般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶一批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)÷(1-30%)ⅹ30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额240万元,并收取包装物租金共计33.9万元。(4)本月没收白云牌卷烟逾期包装物押金6.78万元。
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税一般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶一批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)÷(1-30%)ⅹ30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,1标准条=200支),取得不含税销售额240万元,并收取包装物租金共计33.9万元。(4)本月没收白云牌卷烟逾期包装物押金6.78万元。
山东白云卷烟有限公司(简称“白云卷烟公司”)。为增值税--般纳税人,纳税人识别号为91410150258325261N,主要生产销售白云牌卷烟。白云牌卷烟平均售价为80元/条(不含增值税)。2019年5月,公司发生下列经济业务:(1)移送烟叶--批委托某县城加工厂加工烟丝12吨,烟叶成本20万元,该加工厂提供辅料,加工后直接发给白云卷烟公司,共收取辅料及加工费8万元,开具增值税专用发票给白云卷烟公司(受托方没有同类产品售价)白云卷烟公司收到加工厂的消费税代收代缴税款凭证,凭证上注明的消费税为12万元((20+8)+(1-30%)x30%)。白云卷烟公司生产车间本月领用委托加工收回烟丝的60%用于继续生产白云牌卷烟。(2)外购已税烟丝,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额40万元、增值税5.2万元,本月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120于礼师石I反亲,杜明玉欲40万元、项值祝D.2万元,个月生产领用其中的80%用于生产白云牌卷烟。(3)向当地某烟草商贸公司销售白云牌卷烟120标准箱(1标准箱=250标准条,
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