你好我们董事长就是有个疑惑意思，就是说是你看我的折旧，我并没有拿到钱，他是想要拿到钱，因为咱们现在不是收入减去费用减去折旧，然后剩下才是利润完了，他意思就是说是我没有拿到这个钱，因为这个折旧固定资产完了折旧下来应该是个三十来万，他就想把这个钱要拿走，那我这种的怎么做这个会计分录呢？

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。

我们董事长就是有个疑惑，意思就是说是你看我的折旧，我并没有拿到钱，他是想要拿到钱，因为咱们现在不是收入减去费用减去折旧，然后剩下才是利润完了，他意思就是说是我没有拿到这个钱，因为这个折旧固定资产完了折旧下来应该是个三十来万，他就想把这个钱要拿走，那我这种的怎么做这个会计分录呢？

你好我们董事长就是有个疑惑意思，就是说是你看我的折旧，我并没有拿到钱，他是想要拿到钱，因为咱们现在不是收入减去费用减去折旧，然后剩下才是利润完了，他意思就是说是我没有拿到这个钱，因为这个折旧固定资产完了折旧下来应该是个三十来万，他就想把这个钱要拿走，那我这种的怎么做这个会计分录呢？

老师想请教你一个问题，就是说，那个政府会计，它是比如说我单位有一个固定资产，打个比方是1万块钱，那如果说他折旧完了，也就1万块钱，全部折旧完了也报批准，就是财政那边已经批准了，可以报废。那那个处置费的话，也就说，比如说他是500块钱，那是直接财政直接收了，那这个凭证的话，我我是怎么样处理呢？是不是直接做借累计折旧1万，然后贷固定资产1万就可以啦，他也没有别的费用。