你好，老师，我们公司以前的公账是记账公司做的账，去年交接给我的时候，给我了一张科目余额表，我按这张科目余额表设置的期初余额，现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元，现在客户按实际金额回款，导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元，（实际款已清）现在应该怎么办呢？

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• 请问老师，工人工资由甲方代发，我们的账务处理是不是，借：工程施工 贷：应付职工薪酬，并且给工人按工资薪金申报个人所得税？

• 老师好，麻烦咨询一下：我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧！比如说我税单上的金额总计1500，那么我可抵扣的税额是1500，还是1500*（1+6%）*6%

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• 我们挂靠方，合员金额是6522069，现在被挂靠方允许我们最多抵7%，那就是418848.47，现在人工占比20%，就是37992.64，现在就剩5217655.24，现在我按主材，麻料片石砼一起2836691.54，假如开13%专票可以抵326345，专业分包1076740.98，9%就是88905.22，机械857020.51，3%就是24961.76，利下就是费用及利润，总进项就是478204.66，那这个金额比7%大，那怎么弄，我们是跨地经营的

• 收到港杂费发票是免税的可以吗？