可以那样做的,没问题的哈

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
请问老师, 我司收到一张专票,已经认证过,现在发现这张专票有错误,然后对方提交红字申请后,重新给我方开了一张。我方是直接那种新开的正确发票,做一笔进项税额转出和进项税额的分录就行是吗?
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
还需要和对方要红字发票么?
是的,需要负数发票做进项转出
好的, 谢谢老师,那我司的第三方机构出差的差旅费由我司报销,这部分差旅费不能和正常职工一样计入差旅费,那这部分费用记账记到哪里呢?
那个计入业务招待费,按招待费扣除
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。