老师你好急用 麻烦解答下我公司收到一张建筑劳务票，二十万的，和他说好我们公司出一万二的税，这个分录怎么做

不是是外包工程老师，急

麻烦老师了急呀

你好，外包的工程你们是开票方，正常交税就可以呀，这12000的税应该是有谁承担？

我们是付款方的老师

税由我们承担

你好，应该是销售方缴纳税金，说明你们还是购买了发票，所以这笔钱不可以公户付款。私户转款过去给对方的个人。你们的工程之前讲的肯定是不含税价格吧。如果对方提供发票的话需要你们另外支付税点儿。

是的就是税由我们承担我公司收到一张建筑劳务票，二十万的，和他说好我们公司出一万二的税，这个分录怎么做

是外省的票代扣代缴

你好，因为纳税的凭据是对方单位的，所以你们不可以企业所得税前抵扣也不能体现这一笔业务。如果实际是你们承担的话，记录营业外支出，不可以企业所得税前抵扣。

劳务的个税是几个点计算的百分之几

哪就是我们替他出了个税了，这个分录怎么做

老师急呀

你好，上面说了记录你们的营业外支出不可以企业所得税前抵扣，因为完税凭证不是你们单位的。

你好！上边说了记录你们的营业外支出，不可以企业所得税前抵扣。