老师，你好，请问一下去年的账是财务公司做的，然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了，实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢

借应付法人贷应付正确的公司

2020-08-01

就是法人代付的这笔业务没有入账，是这意思吗？

2023-11-21

如果确定这3笔款不能支付了需要转入营业外收入

2023-05-16

首先，冲回之前错误的账务处理：借：服务收入（之前确认的服务款金额）贷：银行存款（或应收账款 - 客户）然后，正确确认收到的款项中包含的农药款和服务款：借：银行存款贷：应收账款 - 客户（农药款部分）服务收入（服务款部分）例如，客户支付了 10,000 元，之前全部确认为服务款，经核实其中 3,000 元为农药款，7,000 元为服务款。则先冲回之前的 10,000 元服务收入：借：服务收入 10,000 贷：银行存款 10,000 再进行正确的确认：借：银行存款 10,000 贷：应收账款 - 客户（农药款） 3,000 服务收入 7,000

2024-07-08

您好，以前虚的就只能当真的，应付不付就要确认为营业外收入，当然各地税务局要求不一样，有的税务局欠股东的钱可以不清理的，您周一确认一下

2024-03-23