应税劳务销售额有两个月忘了填写，下个月一起填上可以吗
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，不可以下个月一起填上，因为应税劳务销售额是有所属期月份的，而不是随意在哪个月补上都可以的
2020-08-01 21:44
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17万大慨要多少个点啊？ 问
你好，是什么业务，一般计税还是简易计税 答
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出口公司要求农业专业合作社开9%的专用发票我应该怎样开 问
您好，贵社申请为一般纳税人，就可以开具9%的专用发票了。 答
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老师，我们公司是小规模纳税人，我们的主营业务收入是房屋租赁，一直以来都没有开过发票，在增值税申报是如何填报？账务处理如何做？比如我7月份收到房租8万元，没有开发票，只开了收据给对方，借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-（销项税额），是这样做吗？ 问
你好，是这样做的，按照房租金额计算缴纳增值税。 答
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公帐收美金需要叫多少个点的税？ 问
你好！你们是一般纳税人还是小规模，具体什么业务产生的？ 答
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公帐收美元要缴纳多少个点的税？ 问
你好！和你们正常收入税点一样，具体看是什么业务产生的 答
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问：17万大慨要多少个点啊？
答：你好，是什么业务，一般计税还是简易计税
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问：出口公司要求农业专业合作社开9%的专用发票我应该怎样开
答：您好，贵社申请为一般纳税人，就可以开具9%的专用发票了。
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问：老师，我们公司是小规模纳税人，我们的主营业务收入是房屋租赁，一直以来都没有开过发票，在增值税申报是如何填报？账务处理如何做？比如我7月份收到房租8万元，没有开发票，只开了收据给对方，借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-（销项税额），是这样做吗？
答：你好，是这样做的，按照房租金额计算缴纳增值税。
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问：公帐收美金需要叫多少个点的税？
答：你好！你们是一般纳税人还是小规模，具体什么业务产生的？
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问：公帐收美元要缴纳多少个点的税？
答：你好！和你们正常收入税点一样，具体看是什么业务产生的
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问：本来是一个公司的项目部，每月做凭证上报总公司。现在成立了独立核算的分公司，账务处理怎么做？而且总公司还要求接着原来的凭证做
答：你好，独立核算的分公司是要单独报税的，所以就要按照企业会计准则的要求正式做账了，如果之前的凭证就是按照企业会计准则做的，并且可以和总公司的账目分开核算，那么继续延续也没有问题呢。
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问：快手拼团流量包如何退订
答：你好联系快手客服就好了
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问：公司注册时间是6月30日，工商年报的有效时间是几月几号到几月几号
答：你好，工商年报是次年1月1日到6月30日
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问：有限公司，大股东兼任执行董事和经理，另外还有个监事与财务负责人。合伙创业没工资。税务登记的话可以填写0员工吗，并且不发工资，不缴纳社保和公积金。
答：你好，至少有一名员工不能填0的，有员工但不一定要发工资不一定要交社保
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问：差额征税还没备案已经开票了怎么办？
答：这个月备案还来得及
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追问： 那我怎么处理呀，才能跟本年累计一样呀！
2020-08-01 21:45回答：你好，需要去做之前遗漏收入的月份申报表做更正申报，把遗漏的收入金额补申报
2020-08-01 21:48追问： 这个怎么做遗漏月份申报呀，从哪去做呀
2020-08-01 21:51追问： 别的都申报对，就把应税劳务销售额忘了填了
2020-08-01 21:52回答：你好，比如你之前4月份正确的收入是100万，你按90万申报了，就遗漏了10万，现在就需要填写4月份正确的申报表数据，把遗漏的10万补上，去税局大厅补做申报。
2020-08-01 21:52追问： 去大厅用拿什么手续或者资料吗
2020-08-01 21:56追问： 老师，我就是申报表的第三栏忘了，必须去大厅更正呀
2020-08-01 22:06追问： 老师帮忙解答，用把未填写的两个月的应税劳务销售额那个申报表打印出来，再去大厅吗，这个用交费吗？
2020-08-02 10:17回答：你好 去税局大厅一般是需要营业执照副本，财务报表，正确的申报表，公章等资料 必须去大厅更正的，补做收入申报，会涉及税款缴纳的
2020-08-02 10:41追问： 好的，谢谢！
2020-08-02 10:45回答：不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2020-08-02 10:47