演示账套

Q

老师，上月增值税申报的时候，应税劳务那一列忘写了，有什么影响吗？总销售额是一致的

2023-03-13 14:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-13 14:13

你好！你是填到哪儿去了？

快账用户3305 追问 2023-03-13 14:14

上月有货物和劳务，只写了货物，没写劳务

齐红老师解答 2023-03-13 14:16

你好！那你总额应该对不上啊

快账用户3305 追问 2023-03-13 14:16

用的一键申报。系统自动刷新的数据，金额是对的。

齐红老师解答 2023-03-13 14:17

你好！就是全部写到了货物去了。

快账用户3305 追问 2023-03-13 14:18

没有。就是总金额10万，货物5万，劳务0，没写

齐红老师解答 2023-03-13 14:19

你好！你这个要更正申报了

快账用户3305 追问 2023-03-13 14:19

我现在就是想问，不更有什么影响吗

快账用户3305 追问 2023-03-13 14:20

更正让提供材料

齐红老师解答 2023-03-13 14:22

你好！不行的。除非你那个5万没开票。不然开票数据和申报对不上

你好！你是填到哪儿去了？

2023-03-13

你好，是主表里面是吗？如果是的话可以忽略的。

2023-03-13

你好；是；里面去填写的

2023-02-07

你好，金额是一样，但按填报说明，还是需要分开填写

2022-01-04

没抵扣的，先挂应交税费-待认证进项

2024-09-04

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