我是小规模纳税人，申报与实际开票金额不符就去更改，结果申报失败，原因为：第2栏［税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额］大于0,且本期销售额未达起征点，第16栏第1列［本期应纳税额］应小于等于第2栏第1列×0.03。老师，请问这个怎么更改？
把 在税局代开的专票 争取的不含税销售额 填在第2栏就可以了
-
Q
我在申报小规模增值税，为什么填完他说 《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
-
Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
-
Q
我是小规模纳税人，申报与实际开票金额不符就去更改，结果申报失败，原因为：第2栏［税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额］大于0,且本期销售额未达起征点，第16栏第1列［本期应纳税额］应小于等于第2栏第1列×0.03。老师，请问这个怎么更改？
-
Q
我是小规模，保存的时候出现了这些，本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。怎么也弄不过去
-
Q
在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
热门问答 更多>
-
请问老师加工费按承揽合同缴纳印花税吗？
-
老师，现在社保机构都说预估一个交社保的基数（通常都是高估的，在计提员工社保费带扣代缴时是按照员工实际公司代扣代缴还是以社保局暂估的基数代扣代缴？
-
请问老师公司出租给个人办公室和公司租赁个人的办公室需要缴纳印花税吗？
-
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元，实际为12元（ERP公司未开票），ERP公司10月退回1988元，当时借银行存款1988元，贷，其他应收账款/ERP1988元，12月员工报销垫付的2000元，款已付如何做账？
-
年末结转需要做那些凭证
-
我们开了10万运输发票，然后，因为运输有索赔，扣了我们1万运费，那这1万运费要怎么做？
-
自然人电子税务局个税模版在哪里下载
-
老师您好，我有2笔就是分录做了营业外收入，第一笔是因为多方多开了发票，这个钱再不给他，挂的是应付账款，还有一个是工资也在不给对方挂的是其他应付款，这两笔都做到营业外收入了，现在领导的意思是做到营业外收入不合适，要冲到成本，多开发票的我做的是劳务成本-服务费，然工资做的是劳务成本-工资，这个是我在今年5月已经做到营业外收入了，现在调整的话应该怎么调整合适老师
-
老师，小规模应未达起征点，做年结时减免的增值税需要转吗
-
老师，新成立一家公司，小规模，买进货物没有发票，可以向外开发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
第二栏填的是不含税的啊
对 填不含税的销售额
我填的是不含税的
第一栏要填含税的吗？
第一栏也是不含税的销售额
那我没有填错，但是还是失败了
老师看上面的图 我哪里填错了吗
主表没有错 是代开的专票么
是的 代开的专票
那就是没有错的 也填写了减免税表 对吧 小规模是月报么 一般都是季报的
是季报嗯，减免税表也填了，就还是申报失败
填的是 专票不含税金额 就对 是不是代开了多张 重新加总一下 仍旧过不了的话 就去税务大厅吧