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现金报销单,误将上个月的发票再次计入报销,现金未付,请问怎么冲销

2020-08-05 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-05 13:09

你好,直接原分录负数冲

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快账用户4654 追问 2020-08-05 13:12

请问什么是原分录?就是这个多记的现金报销单吗?怎么冲呢?备注那边备注吗?还是附多一张单? PS: 这个现金报销单(多记的)还未入现金账,上个月的(正确的)已经入账

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:14

你之前做报销单没有做分录吗

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快账用户4654 追问 2020-08-05 13:15

有附列表表格,但是报销单上面的数字貌似无法更改

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快账用户4654 追问 2020-08-05 13:16

不是那种借贷正规的

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快账用户4654 追问 2020-08-05 13:17

就是现金报销单+列表+发票

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:22

那你直接把报销单作废就可以了

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你好,直接原分录负数冲
2020-08-05
您好,直接按照负数填写。 不过有些地区是不让填写负数,那么只能去税务大厅申报负数金额
2021-02-26
你好,可以的,这样备注就行了
2020-08-18
 你好;    意思是有优惠金额吗? 还是说发票   虚开多了; 因为要按发票做账的  
2022-11-10
您好,在未开票栏次里面填写负数
2023-02-15
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