8月份报销一笔费用，员工发现自己报销的发票有误，现要将错的金额打回公司账户上，那么备注可以写退费用报销么？
你好，可以的，这样备注就行了
-
Q
8月份报销一笔费用，员工发现自己报销的发票有误，现要将错的金额打回公司账户上，那么备注可以写退费用报销么？
-
Q
8月份发现员工有一笔报销金额有误，同月员工将错误的报销款打回到公司账户上，请问分录应该如何做： 7月分录 收到XX产品发票 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX人 付XX产品费 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 8月： 8.27收到退费用报销款 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX? 红字表示
-
Q
老师，你好！我们公司账面上有现金，有员工的差旅费发票，但是老板私自给员工报销了，不需要从公司对公账户报销。可以做进账里，直接做一笔这样的分录吗？借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
-
Q
公司有一笔支付给员工的报销费用，因员工账号错误，导致资金退回。这一进一出要在现金流量表上体现流出和流入吗？
-
Q
我的生活是自己想办法 我们是活动策划公司 员工有时候网上采购 自己垫付 来了采购发票回来 现在要报销给员工 是否可以用对公账户转账 采购的发票可以作为报销凭证吗 具体怎么处理
热门问答 更多>
-
冲减25年多计提费用如下：1、企业所得税130687.25元， 2、冲减多计提奖金54500元； 3、25年领备用金20000，在26月1月收到发票20000，把这笔费用做25年的 小企业会计准则，一般纳税人，老师，在26年1月对以上做冲减了分录，请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少？
-
出口发票里的规格型号，需要写吗？
-
张三，1月在甲公司没有发工资，因为调到其他子公司了，申报1月个税时，人员信息写入职时间2024.1.1日，离职时间2025.12.31日，现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元，这个人员信息如何采集？
-
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
-
@董孝彬老师，别的老师别回答
-
老师，核定征收的个体户，租入不动产出租如何交税
-
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录？
-
老师，我想请问一个问题，我们公司不是每月都有收入，就可能过年过节会收到一点钱，如一季度扣除成本费用有利润，但全年是没有那么多利润的，可能导致会退税，我又不想退税，之前我是把全年的工资全提了， 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金，我就有点不敢先提，这种情况怎么处理？
-
老师，法人问我公司到目前为止是亏的还是赚的，我应该根据什么来看回复
-
老师好，有员工1月份就已经离职了 社保也是2月份开始就没缴纳了 为什么现在申报2月份的个税 系统还提示已经离职的员工没有申报个税呢?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
报销时的分录 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 借：原材料 贷：其他应付款-XX人 那么在员工将该笔钱打回公司账户后，应该如何做分录么？ 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人
嗯，这样做分录就可以的
那么计入到原材料的这笔分录呢 如何冲掉，只做一笔红字的 借：原材料--红字 贷：其他应付款---红字
原材料的直接原分录负数红冲就行了
是我写给你的，这笔么？
嗯，就是你写的这个负数的