8月份报销一笔费用，员工发现自己报销的发票有误，现要将错的金额打回公司账户上，那么备注可以写退费用报销么？
你好，可以的，这样备注就行了
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8月份报销一笔费用，员工发现自己报销的发票有误，现要将错的金额打回公司账户上，那么备注可以写退费用报销么？
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8月份发现员工有一笔报销金额有误，同月员工将错误的报销款打回到公司账户上，请问分录应该如何做： 7月分录 收到XX产品发票 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX人 付XX产品费 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 8月： 8.27收到退费用报销款 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX? 红字表示
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老师，你好！我们公司账面上有现金，有员工的差旅费发票，但是老板私自给员工报销了，不需要从公司对公账户报销。可以做进账里，直接做一笔这样的分录吗？借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
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公司有一笔支付给员工的报销费用，因员工账号错误，导致资金退回。这一进一出要在现金流量表上体现流出和流入吗？
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我的生活是自己想办法 我们是活动策划公司 员工有时候网上采购 自己垫付 来了采购发票回来 现在要报销给员工 是否可以用对公账户转账 采购的发票可以作为报销凭证吗 具体怎么处理
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报销时的分录 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 借：原材料 贷：其他应付款-XX人 那么在员工将该笔钱打回公司账户后，应该如何做分录么？ 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人
嗯，这样做分录就可以的
那么计入到原材料的这笔分录呢 如何冲掉，只做一笔红字的 借：原材料--红字 贷：其他应付款---红字
原材料的直接原分录负数红冲就行了
是我写给你的，这笔么？
嗯，就是你写的这个负数的