计提给客户的返利的分录怎么做啊？
计提给客户返利的分录，这个是看具体的事实进行账务处理。是你们开具红字发票，就是做销售的负数，如果是对方提供销售发票，就是做采购处理
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关于销售返利的问题。我司为了激励客户，满足一定的销售额，给客户销售返利，返利的形式是货补。比如客户销售额一年达到100万，给2元货补。这种形式我怎样做会计分录啊？
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计提给客户的返利的分录怎么做啊？
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年度给客户返利，用货款扣除要怎么做分录
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给客户的返利的会计分录怎么做
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老师，给客户的销售返利怎么做分录？返现金
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不是我们做内账冲应收款的
做内账，直接冲减应收账款， 减少销售收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 全部用负数列示分录
我直接做借 销售费用 贷应付账款 -客户
这样不行吗
我写的分录是按理论上讲的分录。 你说的分录是实际工作中的创新工作。
老师你就是这样行不行啊
内账也是可行了。因为内账有时不按常理出牌
好吧，我认为也是这样
祝学习进步，工作顺利