老师好，我公司欠得有供电局电费，有钱时就付，供电局也没每个月开发票给我们，等款付得有一定金额时再开总的开一张发票过来，请问这种情况要怎样做帐。
同学你好 平时缴费根据收据入预付账款 后期根据查询到的电费结算表入账 回来发票后附就可以
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老师好，我公司欠得有供电局电费，有钱时就付，供电局也没每个月开发票给我们，等款付得有一定金额时再开总的开一张发票过来，请问这种情况要怎样做帐。
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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你好，请问我们公司搬迁，然后供电局派了人过来修保险丝什么的，1000块钱，但是没有发票，也开不了发票，就提供个账号要付款，没发票怎么入账啊，这样行吗
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业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
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老师您 好，请教一下，公司的电费实际上是2000元电费，然后 国家有优惠政策，给企业补贴电费10%，就是可以补贴200元，然后供电局开发票的金额开的是2000元，然后我们支付的电费是1800元，这个我要怎么入账呢，发票和支付的金额相差200元
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这种情况每月是不是需要计提电费，要的话麻烦老师帮写下计提、付款、收到发票时的分录下。
计提 借：管理费用/制造费用等 贷：应付账款 付款 借：应付账款/预付账款 贷：银行存款 收到发票直接附到计提后边就行
计提每个月都计提，发票只有一张，怎样附，还有发票是专票，税费这块怎样弄
税费在收到发票以后确认，入账 借：应交税费应交增值税-进项税额 贷：应付账款 附到第一张或者最后一张计提凭证后边
好的，谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心