老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
你好1； 借 管理费用等 贷 银行存款 汇算调整 2. 你们给其他公司付款 你们做收入 ？ 你是不是弄错了。 对方公司给你付款了吧 ？
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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我们公司为小规模农业种养公司，采购种苗的供应商一直未给我们开发票，也就是没有库存商品，我们给供应商汇款都是做的预付，但是7月份的时候他们开了销售发票给客户，我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证，然后再做这张销售的凭证，如果是，请问是如何做分录的？
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款
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业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
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高新企业的科目里有没有费用化支出，购置设备费？
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请问老师看上年度税收，是不是看资产负债表应交税费栏数据
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老师，法人租给公司的车必须开票么
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老师好：咨询下，工资薪金申报中，劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是？一般怎么选择使用？
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老师你好运输行业的税负率在多少
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请问老师，出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税，尽管后期收到退税以后，这个科目是不是一直会有余额，
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预付账款未收到票，且已经收不到票了该怎么调整科目
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这题和预付年金有啥区？尤其是B答案，怎么就成普年金了？
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老师，请问一下，我们是卖建筑材料的，其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装，我这个账怎么做？对方开票是制作安装，这个是包工包料自己安装的，我这个20万怎么入账？
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老师请教一下，工程公司往外分包了工程，这个进项票开了劳务费可以吗
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预收了款 但是没给对方开票 几年挂在那
你好 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 做无票收入处理了。
老师，你看下，我写的很清楚，是两种情况，一个收的情况，一个付的情况
你好 1. 看你实际业务 ： 借库存商品或者费用等 贷银行存款 不管对方是否有开发票 。你都需要按实际来做账 汇算调整 2. 借银行存款贷预收账款 。 按实际 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 做无票收入处理了。