请问老师 收来的现金存入银行怎么做分录

老师 我也是这样的 我们收来了10000左右 立马就存入银行了 但是刚看明细账 库存现金怎么还是10000+呢

收来了10000左右 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费

老师 这个不是主营业务收入 是买卖了材料的 怎么入账呢 也没取得发票

你销售出去，你开发票，借 库存现金 贷 其他业务收入 应交税费

老师 发票还不知怎么开具 对方也没要求开具 那我们是不是应该先以其他应付款还是啥科目入进去呢 等到发票来了再确认呢？

你收到钱了，应该开发票

但是现在还未开具 那应该怎么入账呢

借 库存现金 贷 其他业务收入 应交税费

借 库存现金 贷 其他业务收入-未开票收入 应交税费

老师 请问可不可以他们先给的我们预付款 我们做 借 库存现金 贷 预付账款 等到本月开票以后 转入其他业务收入

你好，那也是可以的

应该是借 库存现金 贷 预收账款吧 还有个问题就是总额就是12300 也可以这样处理吗 就是预收款即为合同总价