Q
你好，请问6月时把员工还款存入银行做成了现金存银行，现要冲销，后做分录借银行贷应收，但现在现金多了2万，请问是否做错了？
2020-10-10 15:15
2020-10-10 15:17
你应该先红冲，贷现金-100 贷应收账款100
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我上图也是先红冲了呀，能帮忙写一下分录吗？
你之前，借银行100 贷现金100 做红冲 借银行-100 贷现金-100 做正确的 借银行100 贷应收账款100 但实际你银行进了一个100，所以更准确的是 贷现金-100 贷应收账款100元，这样做。
我的就是这样做啦，你看上
我看到了，这个没有问题的，所以看一下你当初是不是做错的分录还是有问题，这个凭证没有问题
6月的是对的，只是这个月现金多了2万出来，查不出原
你把当时凭证发来看看
这笔是当时做的（其实应是员工还款存银行
你当时，合下来的分录，借其他应付款 贷现金。这个和银行没有关系了。
因当时不知这笔钱是员工还回的，以为只是现金存银行，所以做了当时这笔分录，现你可直接把现需做的分录写一下吗？我有点晕
你截图这个整体分录，体现的，是你支出了20000元还了员工的钱，和你说的不是一个意思了。