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老师,我七月份的销项税额只有两块多,进项税很多,这种 情况下,税金怎么结转?

2020-08-06 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 16:52

你好,按销项税金额转出 借,应交税费一应增销项2 贷,应交税费一应增进项2 没有抵完的留在进项税中,在下期的销项中抵扣

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快账用户9016 追问 2020-08-06 17:02

老师,是不是销项是多少,我就转出多少进项税?

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齐红老师 解答 2020-08-06 17:06

你好,如果销项小于进项,是这样的;

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你好,按销项税金额转出 借,应交税费一应增销项2 贷,应交税费一应增进项2 没有抵完的留在进项税中,在下期的销项中抵扣
2020-08-06
附表二需要填写进项 其他的自动取数在主表里面留底。
2022-11-14
只能交税处理,除非还有可以抵扣的进项税,继续勾选认证进项税
2020-10-19
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)23102.05 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3936.29 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)18725.76 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)440 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3936.29 贷:应交税费——未交增值税未3936.29
2021-05-24
您好,您累计应交税费应交增值税期末余额借方?
2022-09-02
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