你好 你留抵进项税 与你上期申报表的留抵进项税金额一致吗? 正常不会多的。 你是不是前提的结转金额和分录 不对
2020年没有将进项 销项结转到未交增值税。年底结转时候未交增值税账上数比税务申报的金额要大。不想返回去查哪笔错了。这种情况下,怎么调整会计科目?
老师好,4月有2.9元进项留抵税额,五月的时候结转未交增值税的账面金额比我申报的金额多了2.9元,请问这种情况怎么处理?
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
老师请问:1月申报增值税的时候,有18块钱的进项税少报了,实际缴增值税金额比我账面多了18元,这个账务怎么处理啊?
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
我在代账公司负责做账,其他人负责报税,他没有如实申报企业所得税,少缴了很多税款,我计提所得税费用可以直接按照他申报的数据来计提吗?会有什么风险不?
为什么增值税不进入利润表?
小李是A公司的股东占比股权99%,A公司又是B公司的100%的股东,那么,小李直接或间接占B公司股权是多少呢
系统性风险(Rf,外部风险,不可分散风险);非系统性风险(Rm-Rf,内部风险、可分散风险)以上总结是否正确,谢谢。
老师,请问公司内部投资损失科目应该怎么做,账务处理请老师明示
在电子税务局怎么注销
就是进项税额大于销项的,刚好多了2.9元,所以有留抵扣税额,我上期没有把这2.9做结转
你好 那你就是留抵进项税了。 你现在补结转 就行了。
请问分录要怎么做?
你好 借应交税费-应交增值税 -销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.9 贷应交税费-应交 增值税-进项税
好,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你