同学,您好,做相反的分录进行红冲就可以了。

老师问下,有个员工4月已经离职,个税里也填写了离职,4月份发了现金工资忘记做分录,个税里已经申报,问下这个这个月可以在补做分录吗?
以前月份工资个别员工已离职,做了工资,现退回。如何做分录
老师,请问社保本月调整基数,把个人部分和公司部分都退回来了,这个分录要怎么做?离职员工的个人部分,和公司部分也已经退回公司账户,离职员工的部分要如何做?
社保局退回来的员工社保,但是此员工已经离职,退回的以前月份的社保包括公司部分和个人部分,这部分退款如何做账,需要什么附件。
员工已离职,多发了员工一个月工资,员工也不退回了,分录怎么做? 个税如何申报?
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
请问,公司一张50万元的技术服务费发票可以一次性计入管理费用-服务费吗
老师退休年龄改了,怎么判断农民工有没有到退休年龄,因为有些农民工压根就没交过社保
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
计提发放都做错了。做相对应的差额冲回吗
同学,您好,是这样的。
这样做可以吗?
同学,您好,可以这样操作。