请问老师，分公司向总公司预缴的社保，做的预付账款，后续每个月分摊到管理费用的时候用什么做原始凭证呢？（可以用缴款明细表吗）
你好 对方给你开发票吗
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请问老师，分公司向总公司预缴的社保，做的预付账款，后续每个月分摊到管理费用的时候用什么做原始凭证呢？（可以用缴款明细表吗）
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老师：你好！请问公司食堂伙食费是月结的，上月做账的时候借：管理费用-员工福利，贷：其它应付款（把买菜的原始凭证都附在后面了），这个月我用现金支付伙食费借：其他应付款，贷：库存现金，请问我这个月付款做账用什么作为凭证
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老师，请问一次支付几个月的房租，发票是放在预付款凭证后面吗？半年的房租是二十多万，已开发票，但是付款只付了十万，分录是不是借：预付账款—房租费 贷：应付账款— XX公司，发票放在这个凭证后面，支付款时做分录，借：应付账款—XX公司 贷：银行存款 摊销时，借管理费用/主营业务成本—房租费 贷：预付账款—房租费？
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老师请问下公司购买商品，不是用公司对公账号付款，是员工垫付之后直接用发票报销的，这种怎么做分录呢，还需要走预付账款过一下吗？ 借，预付账款～？ 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费 贷：预付账款吗？ 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
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老师，21年12月疫情期间口头约定房租租期2年，季付，每月分摊，付款时，借 预付账款 3万 贷银行存款3万，分摊时，借 管理费用1万 贷预付账款1万，23年实际签订合同租期却是3年，以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的，该怎么处理？多谢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有发票，只有缴款明细
以后也不开发票吗 不开的用银行回单和对方缴款单
银行回单是有的，那就是缴款明细没有用
对方缴纳的对方有 给你个复印件
好的电子缴款单也行对吧
你好 是的 可以用的
好的谢谢老师
不用客气的 应该的