请问老师，分公司向总公司预缴的社保，做的预付账款，后续每个月分摊到管理费用的时候用什么做原始凭证呢？（可以用缴款明细表吗）
你好 对方给你开发票吗
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请问老师，分公司向总公司预缴的社保，做的预付账款，后续每个月分摊到管理费用的时候用什么做原始凭证呢？（可以用缴款明细表吗）
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老师：你好！请问公司食堂伙食费是月结的，上月做账的时候借：管理费用-员工福利，贷：其它应付款（把买菜的原始凭证都附在后面了），这个月我用现金支付伙食费借：其他应付款，贷：库存现金，请问我这个月付款做账用什么作为凭证
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老师请问下公司购买商品，不是用公司对公账号付款，是员工垫付之后直接用发票报销的，这种怎么做分录呢，还需要走预付账款过一下吗？ 借，预付账款～？ 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费 贷：预付账款吗？ 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
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老师，21年12月疫情期间口头约定房租租期2年，季付，每月分摊，付款时，借 预付账款 3万 贷银行存款3万，分摊时，借 管理费用1万 贷预付账款1万，23年实际签订合同租期却是3年，以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的，该怎么处理？多谢
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老师您好，有个问题请教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租，未收到发票，借：预付账款-*公司 贷银行存款。后面每个月计提时：借管理费用，贷预付账款-*公司。 请问等收到发票后分录要怎么做啊？
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老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？
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超市小规模纳税人，如何计算各个供应商利润和盘点库存商品？每天销售商品多，大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗？用财务软件，一般不是二级明细（生鲜，食品，非食……），如生鲜会有多个供应商，怎样去核算？做账分录是怎样的？
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老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来
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老师税务局会在那个角度看报表呢？
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请问现在做账是不是马上要全面无纸化了？
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老师，申请有限公司，刚开始就能申请一般纳税人吗
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老师您好，这个该怎么填，专票是建筑服务，普票是劳务劳务费
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请问开1个点的专票，系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗？
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个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
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没有发票，只有缴款明细
以后也不开发票吗 不开的用银行回单和对方缴款单
银行回单是有的，那就是缴款明细没有用
对方缴纳的对方有 给你个复印件
好的电子缴款单也行对吧
你好 是的 可以用的
好的谢谢老师
不用客气的 应该的