借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品,没有发票可以正常做账。

老师好:商贸公司去年年底已供货,今年还没收到进项票,也没开销项票,本月收到部分货款,怎么计帐?
老师好:我们商贸公司成立不久,才成立时接了一个业务,货已供,但由于釆购方审批合同程序复杂一直托到现在才签,所以一直没开销项票,进项票也没开,上个月收到部分货款,做的预收账款,之前的会计一直做的0申报,这个月马上开销项票和进项票,确定收入计帐有问题没?
进货热水壶2020年12月份付的货款,供货商当月没有给开发票,我们公司1月 2月份都有销项销售,直到到3月份供货商才给开进项发票,记账时怎么结转1月2月份的成本呢?
请问老师,我们公司是商贸公司,以前一直没有做库存,今年开始需要做库存,但是有一批货物,去年收到的进项发票已经进行抵扣了,成本也已经结转,今年进行销售,请问这个成本怎么办
老师,本公司从成立到现在,一直没有收入,从8月份开始收到货款,并已发货,产生了约4万元销项税额,但因为我没有收到供应商的进项发票,所以我也没有开销项发票,想等收到进项税票再开,这样可以么?谢谢
开具数电发票只填单位名称和税号,不填地址和开户行有没有影响?
开的发票金额超过合同金额,有没有问题,或者需要怎么弄
民政局资产处置一块地,原值200万未计提折旧,拍卖300万,拍卖的300万直接上缴国库未到民政局账户。会计分录该怎么做
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
公司固定资产当废料出售,不用开票,账面如何做废料收入?
外贸企业,购买的发票名称是 化学纤维*某某毡 开发票是否可以开 非金属矿物制品*某某毡?还是也必须是化学纤维下?
那发票开出后,又怎么计帐?
上面的分录不变,金额是负数。
不是很明白,能讲清楚一些吗?
借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
相当于把之前那张凭证冲了,重新按开票金额计帐,是这个意思吗?
你好是的,可以这么理解。