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哪位大神知道我公司7月份是一般纳税人,开了5万元的专票,8月份转为小规模纳税人了,现在开普票的是8月份10万,9月份10,共20万的免税额吗?还是三季度免税额30万一7月份5万元的专票额度=25万元的免税额度

2020-08-08 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 15:30

你好 你们转为小规模之后 是按月申报增值税还是按季度申报

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快账用户3042 追问 2020-08-08 15:31

按季报申报

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:33

那么一个季度是30万的免税额度 这个季度按照8月和9月计算 因为7月你还是一般纳税人并且已经申报过税款了

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快账用户3042 追问 2020-08-08 15:34

那就是说我现在只有20万的免税额了吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:35

还是三十万的免税额度!

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快账用户3042 追问 2020-08-08 15:39

你好老师,能确定吗?我怕我开了后开超就要上三千多的税款,现在挣个钱困难的

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:42

你不放心 可以去主管税务机关问一下

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快账用户3042 追问 2020-08-08 15:48

好的,谢谢你

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齐红老师 解答 2020-08-08 21:03

不客气 如果帮到你 请打五星好评

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你好 你们转为小规模之后 是按月申报增值税还是按季度申报
2020-08-08
您好,不是的,一个符合就可以,但是重点你是几月份税务登记的,如果显示8月份开始税务登记的,那就是30万元,如果7月份税务登记的,那就是45
2021-10-02
你好,这种情况7月份开票的27万,是不享受季度30万免征增值税优惠的
2023-07-21
如果在12月份申为一般纳税人,这个7万元还是免税
2022-11-18
您好,本季度缴纳增值税(11%2B4%2B12)*1%=0.27万元,附加税合计是=0.27*(7%%2B3%%2B2%)*10000=324元,注意小规模税收优惠问题
2021-12-04
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