发出商品合计销售额多少?
小规模纳税人,季报。天猫店销售黄金饰品。6月天猫支付宝提现,入对公账户16万,没开票。7月季报时,申报表免税销售额一行填28万,本期免税额8400. 7月份天猫支付宝提现入对公账户70万,开增值税普通发票5500元,税率1%。8月份成为一般纳税人。怎么报7月份小规模的税?
(1)本月购进商品收到增值税专用发票15份,价税合计339万元。 (2) 本月购进商品支付运费21.8万元,收到增值税专用发票5份。 (3)本月销售商品452万元,同时收取运费11.3万元, 开具增值税专用发票20份。 (4)本月从增值税小规模纳税人处购买商品20. 6万元,收到增值税专用发票3份。 (5)本月将购进的商品5万元用于公司福利发放。 (6)本月发出委托代销商品10万元,收到委托代销方发来的代销清单11.3万元。 (7) 本月有5.65万元的包装物押金逾期,未开具发票。 注: 1.以上金额均为含税金额: 2.公司适用税率为13%: 3.运输业税率9%; 4.小规模征收率3%5.本月进项发票全部认证抵扣 要求: (1)请计算该公司当月销项税额: (2) 请计算该公司当月进项税税额: (3) 请计算该公司应纳增值税税额: (4) 填写增值税申报表。
老师,早上好。我到的是一家新开的建筑公司。昨天才办理好税务登记和基本户。他是小规模纳税人,个税,季度申报都要10月份。9月份的账也是10月份做,我想问下,这个月我要做什么。因为刚入行没多久,没有头绪。另外,小规模季度申报,下个月10月分申报第三季度,是不是销售额没有超过9万,就可以免征增值税额?相应的附加税也免了。老师可以指导一下吗?
老师你好,我是小规模企业,季报,6月份开了一张专票价税合计13378.03元,开的税率是1%,不含税金额是13245.57元,我今天申报填写了《增值税减免税申报表》,减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号,在本期发生额输入264.91元,选择保存后,在小规模纳税主表第18行,本期应纳税额减征额栏没有出现264.91,是怎么回事?手动输入后,电正式提交申报,出现错误。是哪里出问题了?
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
接受企业投资固定资产原值180000,合同价值为178000,确认资本额为170000
老师做内账,施工单位每个月工程量是收入还是成本?老板想大概知道每个月收入–成本是赚了了还是亏了,这个要怎么计算
老师,A为总包,总价款1000,分包给B600,能少交增值税及附加税吗?(一般纳税人选用简易计税方法)麻烦老师解惑,谢谢!
应付单据审核里面记录为零怎么办?
负单据审核里面记录为零怎么办?
老师,公司是小企业会计准则,去年收到稳岗补助,记到了营业外收入,社保核查现在让调到其他应付款,目前汇算清缴已经填报过了,稳岗补助金额400多,也不想麻烦的重新改报表,怎么记分录可以把账记在当月
您好,想问一下英国invoice能开人民币金额吗
向红星工厂购入材料两批:乙材料买价30000元,增值税3900元;丙材料买20000元,增值税2600元。款项尚未支付,材料已经验收入库。借贷问题
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的,有这个提示。不过这个公司在2022年的时候已经做了简易注销公示,这是2023年做了这个处罚,今年4月份又做了一次,这个情况怎么办?
老师小规模纳税人免交增值税应将销项税额转入营业外收入那二级科目应该是什么呢
天猫一般是以直接提现入对公账户的去算销售额吧?!
不是,根据发出商品,这个之前有学员被稽查过,没有开发票话,是按发出商品时间需要做收入申报增值税
不是按对公提现这个做销售额,
发出商品的意思是指店铺里边订单销售额?
你要是按 对公提现话,6月天猫支付宝提现,入对公账户16万 这个申报过吗,没有话,申报表免税销售额一行填28万,本期免税额8400这个是享受单独免税收入?这个是啥收入?你这个填写其他免税栏?. 7月份天猫支付宝提现入对公账户70万,开增值税普通发票5500元,税率1% 那这个没有开发票合计销售额也超过30万了 不能享受季度不超过30万免增值税优惠,你申报填写1行,开普通发票填写10行,享受1%优惠,这个对应1行*2%填写主表16栏和减免表减免下面2.3.4列
店铺里边订单销售额 是,客户下单,你这边发货这个对应销售额
要是下单没有发货那这个不算
别人帮忙申报.然后现在觉得有问题.很疑惑
线上店铺一般都会存在s单,难道还能减去这些之后再申报.
不是,这刷单也相当收入去申报,即使税局稽查,这个也查不到是刷单,你们证据链太充足了 ,但是你这个销售额超过30万了
那样每月都直接超过了,能以入账对公的先申报吗?
不想交税话,那就按对公申报了,后续稽查再补税,但是你这个对公也超过30万
你这个提现16%2B70超过30万了,
这个是合计销售额16%2B70换成不含税填写1行,这个提现16%2B70包括这个?5500吗?
包括吧!之前一直在说报什么未开票收入
但是你这个超过30万,你要是按28万就是你截图这个,按提现报,这个开发票5500填写3行,都填写不含税金额哈,这个剩下和5500填写1行,享受1%优惠,这个对应1行*2%填写主表16栏和减免表减免下面2.3.4列