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老师您好，请问做内张账的时候需要月末结转吗

2020-08-08 15:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-08-08 15:51

你好 你说的是什么科目 是损益科目的话还是需要结转的

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快账用户6567 追问 2020-08-08 15:59

老师内帐中付给员工的工资走哪个科目那

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齐红老师 解答 2020-08-08 16:03

你好 支付工资吗 走应付职工薪酬 看你们之前计提走应付职工薪酬科目 没有

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快账用户6567 追问 2020-08-08 16:13

就是内帐用，我就计提可以吗，直接借管理费用带现金可以吗？

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齐红老师 解答 2020-08-08 16:19

你好 可以的 如果不计提的话 你可以直接这样做 反正你是内账

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快账用户6567 追问 2020-08-08 16:22

好的老师，办公室的人员工资进管理费用，司机的工资进主营业务成本对吗，我家是运输企业

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齐红老师 解答 2020-08-08 16:24

你好 你们是运输业的话 是的。 司机的工资 车辆的折旧费、车辆的维修费 车辆加油费这些都是主营业务成本。 办公室人员 以及管理人员公司计入管理费用核算

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快账用户6567 追问 2020-08-08 16:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-08 16:31

没事的希望能帮到你

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你好 你说的是什么科目 是损益科目的话还是需要结转的
2020-08-08
月末要结转时，需要先统计各损益科目的发生额，将损益类科目的余额反方向结转计入本年利润。 借：主营业务成本 借：其他业务成本 借：管理费用 借：营业外支出 借：销售费用 借：财务费用 贷：本年利润 另外： 借：本年利润 贷：主营业务收入 贷：其他业务收入 贷：营业外收入
2021-08-29
你好，是结转损益事项？ 
2023-07-24
同学， 　应交税费月末结转的会计分录 　　1、结转进项税额： 　　借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 　　2、结转应缴纳增值税： 　　借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　　　贷：应交税费——未交增值税 　　3、实际缴纳税费： 　　借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：银行存款
2022-05-31
你好，每个月都要结转的。借 主营业务收入/其他业务收入/营业外收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 管理费用/销售费用/财务费用 借 本年利润 贷 主营业务成本/其他业务成本/营业外支出 借 本年利润 贷 税金及附加 /所得税费用
2022-11-28
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