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老师 问下，余额表上期末余额 保险个人承担部分是0 单位承担部分是有余额的吗？
2020-08-08 16:49
2020-08-08 16:50
您好 请问是当月计提当月缴纳么
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上月计提，下月缴纳
那应发职工薪酬科目有余额
其他应收款-个人承担部分 还有个应付职工薪酬-社保 这2个右没有余额
计提只计提企业部分吗？
计提只计提企业部分 个人部分包含在工资里面计提
其他应收款-个人 期末余额在借方 负说 应付职工-社保在贷方余额对吗？
是的 其他应收款-个人 期末余额在借方 应付职工-社保在贷方余额
借方是负数？
哪个科目借方负数？
其他应收款个人我的在借方负数，是不是那里错了
您先发工资还是先交的社保？
先发工资
那社保的当月扣的次月交？
比如8月扣款，扣的是7月保险
发放工资分录 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-个人社保 贷：银行存款？
是这样做的
那您次月才上交社保 7月是负数正常的
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问