应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配
你是不是没有计提借管理费用社保贷应付职工薪酬社保？
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应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配
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老师，公司全额承担社保的会计分录，这样做对吗？ 计提社保 借：管理费用——社保（公司部分） 贷：应付职工薪酬——社保-养老 社保-工伤 社保-失业 缴纳社保 借：应付职工薪酬——社保-养老 （公司部分） 社保-工伤 社保-失业 营业外支出（个人部分） 贷：银行存款
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计提的应付职工薪酬，社会保险费是单位全额缴纳的部分还是只单位自己承担的部分？
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您好，计提社保时候 管理费用-社会保险 （这个社会保险是指企业承担的部分吗） 贷：应付职工薪酬
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老师好， 您帮我看看，公司交社保分录这样做对吗，还有更简练的分录吗？1、企业计提社保时，做如下分录， 借：管理费用-社会保险费（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）。 2、实际发放工资时，扣回个人应负担的部分， 借：应付职工薪酬-工资（应发数）， 贷：其他应收（付）款--社会保险费（个人部分）， 银行存款/现金（实发数）。 3、企业实际上缴社保的时候， 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 贷：银行存款/现金。
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这个月没有计提，上个月把报销这里弄平了，
应付职工-保险搞平了，期末没得余额
当月缴纳当月的话，你应该在当月计提
不是的 ，是11月发10月的工资
是个人负担的还是企业负担的？个人负担的应该在工资里面。
和工资没有关系的。
描述不好。哈哈
本月缴纳上个月的应该在上一个月，机器你本月交上了之后，他就不会有余额，然后你再计提本月的就可以了，它有一个贷方余额。
老师，那我计提的时候，贷方余额应该等于，12月份全部要缴纳的金额吧？
计提这个月的话是的。