演示账套

Q

应付职工薪酬- 社会保险费期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配

2021-12-01 13:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-01 13:50

你是不是没有计提借管理费用社保贷应付职工薪酬社保？

快账用户5648 追问 2021-12-01 13:51

这个月没有计提，上个月把报销这里弄平了，

快账用户5648 追问 2021-12-01 13:52

应付职工-保险搞平了，期末没得余额

齐红老师解答 2021-12-01 13:52

当月缴纳当月的话，你应该在当月计提

快账用户5648 追问 2021-12-01 13:52

不是的，是11月发10月的工资

齐红老师解答 2021-12-01 13:53

是个人负担的还是企业负担的？个人负担的应该在工资里面。

齐红老师解答 2021-12-01 13:54

和工资没有关系的。

快账用户5648 追问 2021-12-01 13:54

描述不好。哈哈

齐红老师解答 2021-12-01 13:55

本月缴纳上个月的应该在上一个月，机器你本月交上了之后，他就不会有余额，然后你再计提本月的就可以了，它有一个贷方余额。

快账用户5648 追问 2021-12-01 13:59

老师，那我计提的时候，贷方余额应该等于，12月份全部要缴纳的金额吧？

齐红老师解答 2021-12-01 14:00

计提这个月的话是的。

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师