应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配
你是不是没有计提借管理费用社保贷应付职工薪酬社保？
-
Q
应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额，怎么调，企业承担的部分还没分配
-
Q
老师，公司全额承担社保的会计分录，这样做对吗？ 计提社保 借：管理费用——社保（公司部分） 贷：应付职工薪酬——社保-养老 社保-工伤 社保-失业 缴纳社保 借：应付职工薪酬——社保-养老 （公司部分） 社保-工伤 社保-失业 营业外支出（个人部分） 贷：银行存款
-
Q
计提的应付职工薪酬，社会保险费是单位全额缴纳的部分还是只单位自己承担的部分？
-
Q
您好，计提社保时候 管理费用-社会保险 （这个社会保险是指企业承担的部分吗） 贷：应付职工薪酬
-
Q
老师好， 您帮我看看，公司交社保分录这样做对吗，还有更简练的分录吗？1、企业计提社保时，做如下分录， 借：管理费用-社会保险费（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）。 2、实际发放工资时，扣回个人应负担的部分， 借：应付职工薪酬-工资（应发数）， 贷：其他应收（付）款--社会保险费（个人部分）， 银行存款/现金（实发数）。 3、企业实际上缴社保的时候， 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 贷：银行存款/现金。
热门问答 更多>
-
老师您好，请问公司祖用员工的车不开票，需要交什么税？
-
老师。我想问一下就是工会返还稳岗返还，当时账做成营业外收入-政府补助-不增税收入，在季度所得预缴的时候利润总额=营业利润+营业外收入已经计算过了，现在汇算清缴还要在调出来交税吗？系统老跳出来。 当时做错了，应该是营业外收入-政府补助-增税收入，做成不征税收入了
-
甲公司给我公司借款，有合同，结果甲公司操作失误，用乙公司给我方打款。根据会计法和税务相关合规，我公司需要留存什么样的证明，可以直接退钱打给乙公司吗
-
老师，我们新成立的公司，法人是第一大股东，投资了80万，现在投资款还没打进银行，老板怕账户不用会封住，老板可以直接打几万进银行吗？这样算投资款还是跟法人的借款？
-
老师，个体工商户开出的发票，是单位抬头，但是付款是个人，这个合理吗
-
22年注册资本是100万，认缴时间是定的是29.6月，24年后面又增资了200万，认缴时间定的是29.12月请问下工商年报里面认缴出资额，时间按照哪个填写
-
老师申报个税预填扣除信息里社保医疗失业为啥带不出来？是需要手动填可以不？
-
研发费支出怎么区分资本化、费用化
-
请问老师，如果和甲方已经签合同了，供货合同，约定先支付预付款，未提是否需要发货，所以给甲方开了部分预付款的发票，是按照数量的30%开的，比如原合同约定是5，5*30%=1.5台，这样开的预付款发票，可以吗，还有出库单是真正发货的时候再跟着入账吗还是怎样
-
老师，问一下，分公司的负责人在分公司发奖金，没问题吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个月没有计提，上个月把报销这里弄平了，
应付职工-保险搞平了，期末没得余额
当月缴纳当月的话，你应该在当月计提
不是的 ，是11月发10月的工资
是个人负担的还是企业负担的？个人负担的应该在工资里面。
和工资没有关系的。
描述不好。哈哈
本月缴纳上个月的应该在上一个月，机器你本月交上了之后，他就不会有余额，然后你再计提本月的就可以了，它有一个贷方余额。
老师，那我计提的时候，贷方余额应该等于，12月份全部要缴纳的金额吧？
计提这个月的话是的。