老师，小规模，物业公司，内账。四个小区各有一套内账。有一个账户是个人的，四个小区都有这个账户，只有一个小区余额为正，其他三个小区余额都是负数，这种情况在其他银行账户里也常见。现在要把这个个人账户注销，实际卡里余额已经是零。那账上的怎么把四个小区都变成零？

这样的话应收应付要一直挂账到注销公司的时候了。我们老板说不想应收应付挂账，还有其他方法吗

你好！不是那内帐吗？通过营业外收入或营业外支出把这调平

这就影响小区各自利润了老师，我们利润是各小区算各小区的。还有别的方法吗？再帮我想想吧

你好，你们为什么会出现负数，不等于是别的单位给你们垫付钱了吗？

因为我们是四个小区同属一个公司，内账虽然分着，但是只有一个出纳，收支都从她手里过，支出时，手里有现金就花，不管是哪个小区收费员交上来的现金。现金存银行时也不会把四个小区各自的钱各自存，会一笔存。拿回来存现单据后，也是看哪个小区账上现金多，就记到哪个小区。这就造成了某个小区银行余额是负数。今天说的这个个人账户，每个月都会发工资用，每次从一般户转过来的钱，都是只计入某个小区，并没有复印分摊记，就导致即使用友账上是负数，也继续记账支出发工资了，反正实际卡里是有钱的，就这两种情况。这也是以前的一个疏忽。一个出纳也不可能把四个小区交来的现金分开，因为每个小区不一样，有的多有的钱少，不能老跑银行。

其实我们内账用友账上基本户也是有这种情况的，四个小区，每个小区都有员工交社保，那总有某个小区的内账上的基本户中会出现余额不足或者没钱。不可能再单独往基本户存钱，记到这个小区。所以，它就会出现负数余额。

你好，所以说呀，他应该涉及的就是往来啊。也就是说有别的公司替他们付款了。

只能做应收应付对吗？