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老师:进项税额不需要那么多,如5万只认证有效税额3万,那2万怎么做会计分录呢?

2020-08-08 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-08 20:02

你好! 2万可以做进项税额转出 比如办公费 借管理费用…办公费 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)

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你好! 2万可以做进项税额转出 比如办公费 借管理费用…办公费 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2020-08-08
借应交税费、应交增值税销项3万, 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税5000, 应交税费应交增值税进项25000, 借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税5000。 借应交税费未交增值税贷银行存款5000
2022-09-20
你好 只要你认证了 就会形成留底  存在在申报表里面 没有期限 
2021-05-07
多余的进项会去留抵,以后期间继续抵扣
2020-12-08
您好!留底不用单独做分录。或者进项发票不用全部认证完
2022-01-09
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