您好!留底不用单独做分录。或者进项发票不用全部认证完
老师12月份进项大于销项有留抵税额,那我12月份怎么结转税额做分录?
老师我们12月认证进项发票税额16万,我们12月销项税额10万,那我们是不是有留抵税额6万,那这个分录怎么做呢?
2月我进项大于销项,进项比销项大10万,进项留抵10万,进项转出10 万,3月我销项是5万,进项3万,应纳税额用上月的留抵进项抵扣2万,那还有8万待抵扣,4月销项是10万进项是2万,应纳税额是8万,这8万用用余下的待抵扣进项,那我税负怎么计算
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
那么老师我们进项120万,销项是100万,这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
车间管理人员的薪酬计入哪里?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
我们都认证完了,不是留底的分录,我是想问这个进项发票分录是借方:应交税费-应交增值税-进项税额16万,那么我的销项税额就是贷方:应交税费应交增值税-销项税额10万,怎么体现这个留底税额6万呢?
留底增值税的处理,将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等科目结平,只有应交税费—未交增值税有借方余额,也就是留抵税额,结转会计分录: 借:应交税费—未交增值税, 应交税费—应交增值税(销项税), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 应交税费—应交增值税(进项税)