公路，水路等其它旅客运输，没见过这种票，老师能提供图片看下吗？

公路，水路等其它旅客运输，没见过这种票，老师能提供图片看下吗？

老师我们公司没有车辆，所有开发人员，自有车辆外出，规定，采用实报实销制度，让他们提供公里数，在财务管理制度中列名！另外车损以补贴形式在工资体现，这种情况下，汇算清缴能在所得税前扣除吗！？ 我看大部分都说和员工签订租车协议，老师签订协议的话，不约定租车费！只写明与公司生产经营有关的，提供油票过路费，实报实销形式！这样可以吗？业务人员每天都外出，用车很频繁！要是开什么租赁费发票太麻烦！再说了，也量化不出来，每月支付多少租赁费合适！业务员嫌太麻烦！也不合理！

老师，请看下这家公司经营范围能开会务费发票吗？经营范围如下：道路客运服务；提供汽车维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账