你好,开具时是选择免税,申报不需要你填税率,是自动生成的,你把不含税金额填在第11栏就行了
老师好!我从事个体户代账咨询业务,对方要求开发票,我领取普票后开具时是选择免税还是按3%开具,季度申报时按免税项填报(季度30万以内) 就是填开发票时税率栏怎么填
老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
老师,我是小规模纳税人,本季度收入不超30万,未开具发票!填申报表时,第19栏本期免税额系统自动按3%算的,为什么不按1%算呢
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
个人收租金,开100万的发票,需要交多少税?
老师,我公司厂房正在筹建期还未生产,以租代购了一台叉车,季度支付,全款4万多,支付前开发票,计入管理费用租赁费可以吗?
个人独资企业按期申报缴纳了经营所得个税以后,产生的利润转移到未分配利润进行分红时是否还需要缴纳股东分红的个人所得税?是个人独资企业。
老师,公司公户年费如何做账
在建工程如果发生的自然灾害等非正常损失进项不用转出吧?所以这句话是不是有问题
老师,携程平台直接扣掉的费用,不开票的费用,怎么做账
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
请问跨年软件服务费发票已认证,购买方开红字信息表时发现消费税用途状态为未勾选,入账状态未入账,请问对开红字信息表有啥影响吗?开具红字发票原因应该怎么选?有开票有误,服务中止和销售折让三个选项