尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？

热门问答 更多>

• 经营范围有会议及展览服务开推广及营销宣传服务可以吗

• 撞坏自己单位停车场设备所收取的赔偿款能给对方开发票吗？开票商品和服务税收分类编码是多少？

• 进项为：电脑屏幕、主机、键盘……， 而卖的时候销项为：电脑一套 这种的怎么处理

• 请问制造业餐饮票不能抵扣进项 能做为成本费用吗？

• 老师，这样的票据可以入账吗？

• 老师，小规模纳税人与一般纳税人的区别和认定标准是什么

• 请问计算企业所得税为啥不能扣交了的所得税费用？

• 老师，公司可以只给员工交养老吗？员工不想交其他的险种

• 想问一下，我公司是服务行业，有收入，成本应该结转哪些？

• 老师，我想问下划拨的土地，可以入账么？