你好 同学是要调整什么呢?
老师,还有一个就是去年公司亏损,今年我第二季度盈利了计提了所得税,但是电子税务系统自动弥补了以前年度损益,这个季度我怎么调整过来?
请问老师,第二季度已经弥补以前年度亏损了,这个季度电子税务局申报系统自动带出来还是弥补以前年度亏损,这样对吗?
这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
老师好,我们去年有亏损,再今年填报企业所得税是报表已经弥补过去年的亏损,在第二季度填报所得税是又自动出来了去年亏损的数据,第二季度说的税还能弥补亏损吗?这算是重复弥补吗
老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
从温岭工厂购入甲材料,买价14500元,增值税1885元,款项尚未支付,材料已验收入库
.厂长张明出差回来,报销差旅费4750元,退回现金余款250元
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
开出转账支票购买办公用品,取得增值税专用发票,价款5050元,税额656.50元,其中销售部门2600元,管理部门2450元
某地板企业为增值税般纳税人,2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院,300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
开出现金支票预付明年的房租24000元。
厂长张明预借差旅费5000元,以现金支付。
企业向银行申请一笔期限为3年的借款400000元存入银行
调整我计提的企业所得税,第二季度计提了,但是又不用缴纳企业所得税
你好 同学把计提的所得税负数冲掉就可以了,就是科目相同,金额负数。
好的,谢谢老师
不客气 祝工作顺利哦!