老师想请问下，我们是两个公司用的一张卡，然后利润是做在一起的，年底股东分红又要把另外一个公司的利润给抛出来，然后资产负债表的净利润就会多出来一坨，这个另外一个公司的利润又不分红的，因为是亏损的，不太清楚会计分录怎么写，然后这个多出来的净利润调到哪个科目

我公司有三个股东，现在有一个股东要撤资不干了，公司是从2014年成立经营的，每年也会做项目，年底会付一点利润，但由于工地没结算，最终利润一直没出来，直到2018年才把工地所有结算完。那个股东说要把先前没拿足的钱算利息，那是不是首先要把他们三个应拿未拿的利润算出来，然后再算利息，然后再把这部分利息再分摊进公司成本，最后算出利润。然后那个股东拿的钱就是最后算出的利润➖已经拿的利润➕应付他的利息

公司是从2014年成立经营的，一共️3个股东。每年也会做项目，年底会预付一点利润给他们。但由于工地没结算，最终利润一直没出来，直到2018年才把工地所有结算完。现在有一个股东要撤资，说要把先前没拿足的钱算利息，那是不是首先要把他们三个应拿未拿的利润算出来，然后再算利息，然后再把这部分利息再分摊进公司成本，最后算出利润。

老师想请问下，我们是两个公司用的一张卡，然后利润是做在一起的，年底股东分红又要把另外一个公司的利润给抛出来，然后资产负债表的净利润就会多出来一坨，这个另外一个公司的利润又不分红的，因为是亏损的，不太清楚会计分录怎么写，然后这个多出来的净利润调到哪个科目

刚开业7个月的公司利润表净利润和资产负债表的未分配利润不一样，我上个月底刚去接手，这个月做表才发现，差数有5万多，请问这个要怎么查找，我今天查了下，发现原来会计都是把利润表的数自已调整，使得两个数相同，如要让两个数额一样，需要怎么调整？如何做会计分录？

老师，咨询一下，我们公司账上现在有利润一百多万，一般纳税人，是以前积累下来未分配的，公司股东就一个，现在要转一部分股权出去。那利润的话需要跟股权一起分配掉吗？这样的话受让方是不是要交20％的个税？一下子利润分配掉要交这么多个税，老板不愿意，实际账上并没有这么多利润，然后老板准备找代理记账公司，他们打算通过内部业务弄成亏损，但是我是公司会计，这样税务局一旦查到，我是不是需要负责？