刚开业7个月的公司利润表净利润和资产负债表的未分配利润不一样，我上个月底刚去接手，这个月做表才发现，差数有5万多，请问这个要怎么查找，我今天查了下，发现原来会计都是把利润表的数自已调整，使得两个数相同，如要让两个数额一样，需要怎么调整？如何做会计分录？

刚开业7个月的公司利润表净利润和资产负债表的未分配利润不一样，我上个月底刚去接手，这个月做表才发现，差数有5万多，请问这个要怎么查找，我今天查了下，发现原来会计都是把利润表的数自已调整，使得两个数相同，如要让两个数额一样，需要怎么调整？如何做会计分录？

老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的

老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢

老师您好，我想请教下年度财务报表应该怎么做？比如说我现在有19-21年每月的资产负债表数据和每季度的利润表数据，那年度我应该怎么自己制作？是不是就资产负债表的12月份数据就是全年的，利润表需要把四个季度数据金额相加才是全年的，是这样理解吗？我刚刚毕业老板让我自己制作往年报表，我不太会。

新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？