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老师，我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的，这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数，我该怎么着手找问题？
2020-08-10 08:57
2020-08-10 09:05
您好 有没有用以前年度损益调整科目
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老师，资产负债表的未分配利润的期末余额怎么不等于利润表的本年累计额加上资产负债表的年初未分配利润呢？
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Q
我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润，我资产负债表是平的，本年也没有分红，我资产负债表数大于期初余额加本年利润，这种情况正确吗？
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没有损益调整科目
有没有直接做利润分配科目？或者分配股利
没有做相关科目
那可以把科目余额表跟资产负债表 利润表截图看看吗
我截图发过去
利润表哪栏是累计数
左边一栏是累计数
请问科目余额表呢
这个是科目余额表
这个没有截图全啊 还有一部分呢
看这个可以不
您本年利润科目余额跟利润表的净利润金额也不一致啊
怎么处理那老师
要看利润表的勾稽关系 然后看是哪期开始本年利润科目余额跟利润表的净利润金额不一致 然后查原因
6月份对的，问题就出在7月份
6月份的本年利润科目余额跟利润表的净利润金额一致？
对的，6月份一样的
未分配利润差额=243726.85-43224.11=200502.74 净利润=267,199.24 差额=267199.24-200502.74=66696.5 可以把利润表截图么 科目余额表不清晰