老师，我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的，这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数，我该怎么着手找问题？
您好 有没有用以前年度损益调整科目
-
Q
老师，我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的，这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数，我该怎么着手找问题？
-
Q
资产负债表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产负债表未分配利润期末数，对吗？从6月开始不等于什么问题呢？
-
Q
老师，资产负债表的未分配利润的期末余额怎么不等于利润表的本年累计额加上资产负债表的年初未分配利润呢？
-
Q
利润表中的利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额吗？我利润表3个月的累计数加起来不等于资产负债表期末未分配利润总额！但是我的总账本年利润总额等于资产负债表期末未分配利润总额！这到底是为什么
-
Q
我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润，我资产负债表是平的，本年也没有分红，我资产负债表数大于期初余额加本年利润，这种情况正确吗？
热门问答 更多>
-
求一份制作成本表格模板
-
老师老师，我想问一下，就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师，我想问一下，就是我今天去的一家的公司，他的那个是提取备用金的，然后科目是借其他应收款贷银行存款，然后有那个付款的明细，然后是付给那个人的，然后用于支付些什么方面没有开票？
-
老师：付对方合同保证金，对方又要付货款过来，这保证金可以计到应付账款吗？
-
老师您好，多元化农业生态链，有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
-
麻烦问一下老师，几毛钱的多交增值税可以不退税吗
-
老师，建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
-
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些？
-
麻烦问一下老师，几毛钱的多交增值税可以不退税吗
-
计提的增值税全部减免，享受国家税收优惠政策，怎么做分录冲掉
-
今天上午完成本月增值税申报，明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表，可以导出来吗，我今天去导，能导出附表1至5，但主表没有，明早会有吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有损益调整科目
有没有直接做利润分配科目？或者分配股利
没有做相关科目
那可以把科目余额表跟资产负债表 利润表截图看看吗
我截图发过去
利润表哪栏是累计数
左边一栏是累计数
请问科目余额表呢
这个是科目余额表
这个没有截图全啊 还有一部分呢
看这个可以不
您本年利润科目余额跟利润表的净利润金额也不一致啊
怎么处理那老师
要看利润表的勾稽关系 然后看是哪期开始本年利润科目余额跟利润表的净利润金额不一致 然后查原因
6月份对的，问题就出在7月份
6月份的本年利润科目余额跟利润表的净利润金额一致？
对的，6月份一样的
未分配利润差额=243726.85-43224.11=200502.74 净利润=267,199.24 差额=267199.24-200502.74=66696.5 可以把利润表截图么 科目余额表不清晰