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Q

老师，我资产负债表和利润表上未分配利润上个月对的，这个月报表出来资产负债表上未分配利润期末余额大于年初加利润表本年累计数，我该怎么着手找问题？

2020-08-10 08:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-10 09:05

您好有没有用以前年度损益调整科目

快账用户9332 追问 2020-08-10 09:07

没有损益调整科目

齐红老师解答 2020-08-10 09:19

有没有直接做利润分配科目？或者分配股利

快账用户9332 追问 2020-08-10 09:20

没有做相关科目

齐红老师解答 2020-08-10 09:30

那可以把科目余额表跟资产负债表利润表截图看看吗

快账用户9332 追问 2020-08-10 09:33

我截图发过去

我截图发过去

我截图发过去

齐红老师解答 2020-08-10 09:33

利润表哪栏是累计数

快账用户9332 追问 2020-08-10 09:39

左边一栏是累计数

齐红老师解答 2020-08-10 09:40

请问科目余额表呢

快账用户9332 追问 2020-08-10 10:04

这个是科目余额表

这个是科目余额表

齐红老师解答 2020-08-10 10:05

这个没有截图全啊还有一部分呢

快账用户9332 追问 2020-08-10 10:06

看这个可以不

看这个可以不

齐红老师解答 2020-08-10 10:07

您本年利润科目余额跟利润表的净利润金额也不一致啊

快账用户9332 追问 2020-08-10 10:13

怎么处理那老师

齐红老师解答 2020-08-10 10:14

要看利润表的勾稽关系然后看是哪期开始本年利润科目余额跟利润表的净利润金额不一致然后查原因

快账用户9332 追问 2020-08-10 10:16

6月份对的，问题就出在7月份

齐红老师解答 2020-08-10 10:17

6月份的本年利润科目余额跟利润表的净利润金额一致？

快账用户9332 追问 2020-08-10 10:18

对的，6月份一样的

齐红老师解答 2020-08-10 10:21

未分配利润差额=243726.85-43224.11=200502.74 净利润=267,199.24 差额=267199.24-200502.74=66696.5 可以把利润表截图么科目余额表不清晰

您好有没有用以前年度损益调整科目

2020-08-10

你好，如果没有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项，是这样的

2024-01-11

你好，是的，你的理解是正确的

2021-10-25

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？

2021-08-13

您好，1.本年有没有用直接用以前年度损益调整或未分配利润 2.期间费用有没有贷方正数发生额

2024-08-07

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