老师，上个月有一笔供应商的返点没扣掉，这个月给他们转款的时候直接扣掉了，怎么做账呢，上个月尾款最后一次应收账款是借库存商品500，贷应收账款500
你好 你们这个返点平常是给现金返给你们吗 这次是直接扣返利金额 是吗
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老师，上个月有一笔供应商的返点没扣掉，这个月给他们转款的时候直接扣掉了，怎么做账呢，上个月尾款最后一次应收账款是借库存商品500，贷应收账款500
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老师你好，关于当月收到货和银行存款已付款，产品也做出来销售了，但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到，关于当月发货要结转销售成本，这个成本是怎么计算，那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人，采购的原材料有普票和专票。 付款用 借：预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货：借：原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借：主营业务成本 500贷：库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
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老师好！上月采购了一批货1万元，做了采购开单，生成的凭证是借库存商品1万，贷应付账款1万，这个月付款的时候因为货品质量有问题，就协商从货款一万中扣2000下来，最后实付8000，请问应付账款怎么平掉这2000块呢
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厂家返利本月账务处理为:暂估 借应收账款——厂家1贷:库存商品——现汇返利1 下月冲减暂估借应收账款——厂家-1库存商品——现汇返利-1 厂家未开发票 直接扣减返利增加库存的价值 就是这个1直接算到车上 怎么做分录
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老师好，上个月购进一商品，供应商本月才开具的发票，但是上个月商品已经转手卖掉了，也当月开了发票给客户，这个商品销售收入计入上个月吧，上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款，本月收到发票再做红冲，再重做一次入库商品，这样对吗，谢谢。
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直接从货款中扣除的，正常我是借库存商品500，贷应付账款400，营业外收入100，但是上个月忘记做了，直接做的借库存商品500，贷应付账款500，上个月已经结转过了，这个月要付钱的时候发现内扣点，这个怎么做呢
你好 那你就做 借应付账款100 贷营业外收入100
我这个月支付的时候是不是借应付账款500，贷银行存款400营业外收入100
可是这100块钱应该属于上个月的营业外收入啊，这样不会有什么影响吗
你好 只是会影响你们报表 。 你现在就调整到营业外收入 你们金额小影响不大
这笔营业外收入就算这个月的收入了是吗？
如果金额比较大要怎么做呢
你好 去反结账改上月的账 重新报税和报表
老师我做的手工账
如果金额很大就会很麻烦是吗
你好 如果金额很大可能会影响企业所得税的 你们是季报企业所得税还是月报企业所得税的
季报的老师
你好 那你就不影响企业所得税 。 比如你7月发生的 10月报3季度 是一起报的
好的，谢谢老师
没事的 希望能帮到你