老师好！上月采购了一批货1万元，做了采购开单，生成的凭证是借库存商品1万，贷应付账款1万，这个月付款的时候因为货品质量有问题，就协商从货款一万中扣2000下来，最后实付8000，请问应付账款怎么平掉这2000块呢

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

老师好！上月采购了一批货1万元，做了采购开单，生成的凭证是借库存商品1万，贷应付账款1万，这个月付款的时候因为货品质量有问题，就协商从货款一万中扣2000下来，最后实付8000，请问应付账款怎么平掉这2000块呢

例如采购了50万货款，其中出库了10万放在京东仓库，剩下40万还在原仓库，那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量，但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块，现在需要调整库存，原来采购是借应付账款贷银行，后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少，原来应付账款已经付了，如果调少库存，那应付账款就少了

老师我们采购一批原料，货款1万元，因为质量问题，我们扣了客户800元，扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万，支付货款的时候借应付账款1万，贷银行存款1万，然后因为质量问题，客户又退我们800，我怎么这分录客户

老师我们采购一批原料，货款1万元，因为质量问题，我们扣了客户800元，扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万，支付货款的时候借应付账款1万，贷银行存款1万，然后因为质量问题，客户又退我们800，我怎么这分录客户