你好,退回去重新开就可以了,和报关单一致就行
各位老师请教下 我这边有一单报关单 和进项票的货品名称对不上,进项票是在5月所属期退税勾选了,我需要把这份进项票退回去重开要怎么操作呢? 还有就是增值税报表也需要怎么修改吗?
老师,请教一下,就是我们的出外贸型出口,有报关单和进项票,报关单有三个商品明细,开的进项票只对应报关单的一个商品,我申报的时候也是只申报了进项票里的商品,我现在要做账,不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额:6132.74,税额:797.26 报关单对应的商品是:6921.71金额 我申报的时候:销售收入:6921.71/1.13=6125.41 税额是:796.30 采集的时候我都是选择退税,不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
老师,你好。我们上个月收到两张进项票,当时就做了退税勾选,这个月退税申报的时候发现发票名称跟报关名称对不上,需要退回发票重开。这个发票上月已经勾选退税了,那要怎么操作呢
退货由于商品名,单位和报关单上不一致,现在要重开,要自己申请作废怎么操作?进项发票,已经叫对方重开一次了,现在还要重新开?我需要怎么操作?还有销项我负数填开,在重新开就好了是吧? 那个进项不知道要怎么操作?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
请问已勾选退税的进项票要退回去重开,勾选平台需要怎么操作呢
勾选平台不操作,开票系统里操作,购买方申请红字发票信息表
那之前已勾选退税的进项票,在网报增值税时,填了进项的26和28栏,是不是要更改报表,把退回去的进项票金额扣出来
直接转出就可以了
冲红的月份,填进项转出是要填哪里呢
库存商品,然后红冲库存商品