你好 可以的 补做上没事
我现在正好要报11月进项 我是因为在网上我看了这么一段话,他说12月初进行勾选的时候,一定要注意税款所属期,我今天一早来就上网看了一下。那我十二月份初我勾选,整个这个界面上,也不影响其他的直接就是2019年的十一月份 跟十二月份没有任何的影响啊,我是不是上网看多了。
7月有一笔进项税500元没做进去。但是在勾选的时候,勾选了,税费也缴纳了。 我8月份只需要把上个月这笔凭证冲掉然后做个正确的凭证就行了吗? 那8月的进项税就会多出来500,与税控盘上的金额,对不上,有没有影响?
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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付现所得税在哪里看得到
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老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那对报税也没有影响吧?
是的 正常申报就可以
好的,谢谢老师
不用客气的 应该的