我是销售方，对方给我一张电子承兑汇票，我把承兑差额转给对方账户，请问这笔业务怎么做账？

为什么是其他应付款？电子承兑汇票没有票据，销售的时候做的应收账款100万，现在转给对方1000元的承兑差额

这100万的承兑还没到期，本期给对方转了1000的差额，我现在该怎么做账？冲减应收吗？

你好 你们是多的钱 要退给对方公司的 。 你要挂一个其他应付款 。意思承兑总额是100万的票据 现在还没有到期 你们就把差额1000元先转给客户吗

是的，承兑明年才到期

你好 那你就做 借其他应付款1000贷银行存款1000 借应收票据 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收票据 其他应付款

销售的时候分录是 借：应收账款 100万 贷：主营业务收入 88.5万 应交税费-增（销）11.5万 现在转给对方1000元差额 借：其他应付款 0.1万 贷：银行存款 0.1万 承兑到期时 借:银行存款 100万 贷:其他应付款0.1万 应收账款99.9万 这样应收账款不是有差额了？

你好 你做应收账款 是按你们实际发生的收入金额来做 这里不是做应收账款。 是做应收票据 。 借：其他应付款 0.1万贷：银行存款 0.1万 ；借：应收票据99.9万贷：主营业务收入 应交税费-增（销） 借银行存款100 贷应收票据99.9 其他应付款0.1

是的，以前会计在销售的时候做到应收账款，对方采用电子承兑汇票付款，也没有票据，我现在只有这个付差额的回单，不知道该怎么做了

你好 你实际收入就不能做100万 你只有99.9万 然后你做 借应收票据99.9 贷应收账款99.9 你上面多做收入和税费了

开票金额有100万啊

你好 既然是100万 你应收票据也是100 万 那为什么还要支付0.1的差异钱给对方 。我以为是你们多收钱了 导致退还差异

老板说的，我没看到票据是多少