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老师你好!请问房地产企业增值税附表三是自动生成数据不是需要填写什么内容。

2020-08-11 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 09:33

你不是差额纳税的不用管

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快账用户9737 追问 2020-08-11 09:34

这个什么情况下涉及差额?

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齐红老师 解答 2020-08-11 09:43

差额纳税的,房产开发企业不涉及

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快账用户9737 追问 2020-08-11 09:44

昨天讲的那个企业所得税预缴和土增税预缴是本地预缴,季度如何操作

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齐红老师 解答 2020-08-11 09:53

季度的时候按照对应的数据申报就行了

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快账用户9737 追问 2020-08-11 09:54

在哪填预缴报表?

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齐红老师 解答 2020-08-11 09:59

企业所得税预缴申报表,预缴方式:企业填报时一般选择“按照实际利润额预缴”。“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”和“按照税务机关确定的其他方法预缴”两种预缴方式属于税务行政许可事项,企业需要履行行政许可相关程序。因此,选择这两种预缴方式时,企业必须需要主管税务机关行政许可。企业类型:通常选“一般企业”。营业收入、营业成本和利润总额,填报企业截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入、营业成本和利润总额。第8行减:弥补以前年度亏损,应填报纳税人截至税款所属期末,按照税收规定在企业所得税税前弥补的以前年度尚未弥补亏损的本年累计金额。第13行“实际已缴纳所得税额”:填报已在此前月(季)度申报预缴企业所得税的本年累计金额。减免所得税优惠明细表,填主表第9栏次实际利润乘以15%。主表附表信息为新增信息,小型微利企业、科技型中小企业、高新技术企业、技术入股递延纳税事项、期末从业人数,全部为必填项。

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快账用户9737 追问 2020-08-11 10:02

房地产企业在电子税务申报系统如何填表,是 按开票额的千分之二吗?还有土增值税在哪填表?按什么基数来预缴?

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齐红老师 解答 2020-08-11 10:11

按照千分之二填写,有个土地增值税申报表

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你不是差额纳税的不用管
2020-08-11
需要 第一列填写含税销售额
2020-08-07
你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写,如果你是差额交税的,填写后面的扣除本期发生额和实际抵扣金额 只需要填写第一列加税合计的收入就可以的。
2022-10-22
同学你好 有差额征税的需要填写 一般不填写的
2021-05-18
那个是按利润表数据填写
2025-05-28
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