老师，期初怎么录啊，科目余额表如图所示，我是不是就只需要把期末余额，录入期初余额里面就不管了，借方累计和贷方累计就不要录
同学，您好，只录期初余额就可以了
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老师，期初怎么录啊，科目余额表如图所示，我是不是就只需要把期末余额，录入期初余额里面就不管了，借方累计和贷方累计就不要录
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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郭老师您好，我们接了个新公司的账，有8月的科目余额表，我建账就从9月开始，把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以，对吗？年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管，也就是录有期末数的，录在我的期初余额里，对吗？还是应该怎样郭老师？
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财务软件 期初数据录入，期初余额的话，7月 看科目汇总表上的6月期末余额吧吧，借方累计和贷方累计不需要录入吧
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期中建账，有期初余额，累计借方，累计贷方，还有年初余额这 4项，请问需要录入年初余额吗？有的老师说只需要录入期初数据就行是这样吗？
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你好，我申报了贷款并抵扣了税，去年结清后又去房贷了，享受的是首套房利息，现在可以把原来办的房贷信息修改作废，然后填现在这笔房贷吗
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进口泰国乳制品产品需要交多少关税呀增值税又是多少
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[例2-89]甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年7月,甲公司在财产清查中发现本年5月购买的A材料盘亏200千克,实际成本60:000元,购买时已取得增值税专用发票,注明价款60000元,增值税税额7800元,该增值税专用发票已于购买当期认证通过,且进项税额已经从购买当期销项税额中抵扣。经过调查,该材料的丢失是经营管理不善造成的。[要求]根据上述业务编制会计分录。
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总公司的货发给分公司,分公司销售,入分公司的账,分公司和总公司各自申报增值税,请问如何作账
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我想问下合伙账目怎么算
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仁信房地产公司为安置H座的动迁居民，使用A座作为周转房，H座完工后，A座周转房安置居民搬出，公司准备销售A座，发生维修费368000元，已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：开发成本——H座368000B.借：开发成本——A座368000C.借：管理费用368000D.借：销售费用368000E.贷：银行存款368000
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某大酒店存货采用永续盘存制，上月末厨房清查尚有存货3800元，已做假退料处理，本月初的会计处理为（）。A.借：主营业务成本-3800B.借：主营业务成本3800C.贷：原材料3800D.贷：原材料-3800
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某旅行社系一般纳税人，增值税税率为6%，某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元（含税），均取得增值税普通发票，款项已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：主营业务成本600000B.借：主营业务成本636000C.借：应交税费-应交增值税（销项税额抵减)36000D.借：应交税费-应交增值税（进项税额)36000E.贷：银行存款636000
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月15日购进服装一批，增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%，运费发票显示价税合计10900、增值税率9%，采购费用记入当期损益，款项已通过银行支付，商品尚未收到。会计处理为（）。A.借：在途物资566500B.借：在途物资576500C.借：销售费用10000D.借：销售费用10900E.借：应交税费-应交增值税（进项税额)73645F.借：应交税费-应交增值税（进项税额)74545G.贷：银行存款651045
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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借方累计和贷方累计就不管吗
同学，您好，不用管了。
嗯嗯，那系统自己带了借方累计和贷方累计是干嘛用的呢，什么时候需要用上么
那是每个月的累计数
那些期末余额为零，但是有发生额的。我就录进去吗
同学，您好，零余额就不要录了。
意思就是，那个科目有过本期发生和本年累计的，但是期末余额为零的，就不要录了，是吗
因为你录的是期初余额，零就不需要录。
嗯嗯，那期初表格里面的借方累计和贷方累计什么时候才用呢
同学，您好做一段时间账，就会发现你有本年累计数了，那时候就可以做为参考数据看了，现在没有用的。
没明白你的意思，意思是期初里面的借方和代贷方累计一直用不上，是吗
同学，您好，是的，用不上。
录完了以后，借贷不平衡啊
看一下科目余额表再核对一下。
损益都没有录，因为损益结转了，就是零嘛
看一下未分配利润有没有
只有本年利润是借方余额，没有未分配利润
看一下，你的借货方是否选对了借贷方向 。