这个材料几时收到的,7月话,那这个做7月账上,借原材料 贷应付账款暂估款,发票到借原材料 负数,贷应付账款暂估款,根据发票做借原材料,贷应付账款供应商
老师您好,我想问下就是7月付了充油卡的钱5000,然后发票8月给了,我能不能直接把发票放到7月跟付款的银行回执单一起做,还是8月得在做一张收到发票的分录。
你好老师,建筑公司月支付材料款,8月收到材料款发票,开票日期也是8月,请问这个发票放8月的单据里还是入7月的单据,分录怎么做?
好运公司8月5日从外地购进钢材8吨,材料已运达企业并验收入库,但至8月末仍未收到结算账单。月末,好运公司根据材料入库单所列数量8吨,按照合同价格每吨1400元入账。9月10日,好运公司收到上述材料的结算凭证,发票上所列价款为11000元(不考虑税费),对方代垫运杂费3000元。好运公司签发并承兑一个月到期的商业汇票一张,交销货单位。编写会计分录。
3.2020年7月1日,东方公司从长城公司购入B材料一批,货款40000元,增值税6800元,当日签发并承兑一张面额46800元、为期3个月的带息银行承兑汇票。支付承兑手续费240元,年利率5%,材料已验收入库。(2)7月1日支付承兑手续费时:(3)7月末,计提票据应付利息时:每月应付利息=(4)8月末,计提票据应付利息时:(5)9月末,票据到期支付票据本息时(6)若企业无力支付时:请问,这些分录怎么做
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
打款7月,收票8月
不看这个,看材料几时到公司,不是看你们付款和发票,