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你好老师,建筑公司月支付材料款,8月收到材料款发票,开票日期也是8月,请问这个发票放8月的单据里还是入7月的单据,分录怎么做?

2020-08-12 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 10:38

这个材料几时收到的,7月话,那这个做7月账上,借原材料 贷应付账款暂估款,发票到借原材料 负数,贷应付账款暂估款,根据发票做借原材料,贷应付账款供应商

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快账用户3089 追问 2020-08-12 10:41

打款7月,收票8月

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齐红老师 解答 2020-08-12 10:49

不看这个,看材料几时到公司,不是看你们付款和发票,

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这个材料几时收到的,7月话,那这个做7月账上,借原材料 贷应付账款暂估款,发票到借原材料 负数,贷应付账款暂估款,根据发票做借原材料,贷应付账款供应商
2020-08-12
您好,这个是可以的了
2022-10-19
同学好 1.先红冲你暂估的分录 2.按照实际的发票重新做分录 如果暂估金额和发票金额差异比较大,会影响到成本结转。但前期成本已经结转,只能通过后期调整材料成本,只要全年来看没有问题就行。
2021-09-08
你好 8月5日 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 9月10日 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料(包括运杂费)  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
2022-04-20
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
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