老师，我们是干餐饮火锅店的，有一个软件快狗进货，我们采购食材生菜之类的都在这里面下单，公司每个月往里面打款，实际进货再从里面扣款，这个快狗进货做账 借：应付账款 贷：银行存款 实际收到货物的话 借：主营业务成本-餐饮成本 贷：应付账款 对吗？
你好，做预付账款，不做应付账款
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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老师，我们是干餐饮的，有一个软件是快狗进货，我们采购食材都是在这里面，公司要每个月往里面打款，这个快狗进货怎么做账？贷的是银行存款，借的是什么？
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老师，我们是干餐饮火锅店的，有一个软件快狗进货，我们采购食材生菜之类的都在这里面下单，公司每个月往里面打款，实际进货再从里面扣款，这个快狗进货做账 借：应付账款 贷：银行存款 实际收到货物的话 借：主营业务成本-餐饮成本 贷：应付账款 对吗？
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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新成立的企业，会计制度信息，会计核算方法，成本核算方法，一般选择什么成本方法？
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收到货物做的会计分录，对吗？
借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 贷预付账款 材料使用时 借：主营业务成本 贷：原材料
我们都是当天收到，当天使用了，是个体户小规模， 借：原材料 贷：预付账款 可以生省略吗？而且生菜不应该是原材料吧，火锅里生菜直接洗洗，切切就销售的
那你就直接做到主营业务成本里
开业前购买食材，用于试菜用的，会计分录应该怎么做？
借销售费用-推广费
老师，我们销售时给顾客打了一个折扣，这个怎么做会计分录？
你直接按照折扣后的价格确认销售收入
有些顾客是老板要求免单的，怎么做分录？
借：销售费用-推广费 贷：原材料 销项税额